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2019年广东省惠州监狱部门预算公开

时间：2019-03-14 来源：原创访问量：-

2019 年广东省惠州监狱部门预算

第一部分广东省惠州监狱概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东省惠州监狱概况

一、主要职责

(一)监狱的主要职能

1. 负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

2. 负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作.

3. 负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

4. 负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

5. 负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作。

6. 负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

7. 负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

8. 按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。

9. 与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

（二）预算年度的主要工作任务

2019年工作总的要求和主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、省委十二届六次全会、全省司法行政工作会议、全省监狱工作会议精神，坚持“稳”字当头，稳中求进，坚持全面从严治党，坚持政治引领、党建先行，大力抓好广东省示范监狱考评验收、建成智慧监狱、高度戒备监区规范运行、星级车间管理、党支部规范化建设和组织力提升、做实做强政治改造等六项重点工作，以精细化和智能化为手段，打造体系化工作，突破难点、改革创新，履职尽责、担当作为，全面推进“五大改造”新格局落地见效，不断开创新时代惠州监狱工作新局面，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二部门预算构成

本部门预算为监狱本级预算（单一部门），监狱单位的内设机构及人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2019 年部门预算表

			附表1
收支总体情况表
单位名称：广东省惠州监狱			单位：万元
收入		支出
项目	预算	项目		预算
一、财政拨款	36,851.78	一、一般公共服务支出
二、财政专户拨款		二、外交支出
三、其他资金		三、国防支出
		四、公共安全支出		36,053.85
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		796.01
		九、卫生健康支出		1.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	36,851.78	本年支出合计		36,851.78

四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年

收入总计	36,851.78	支出总计		36,851.78
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

													附表2
收入总体情况表
单位名称：	广东省惠州监狱												单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	36,851.78	36,851.78
204	公共安全支出	36,053.85	36,053.85
20406	司法	178.22	178.22
2040699	其他司法支出	178.22	178.22
20407	监狱	35,875.63	35,875.63
2040701	行政运行	28,834.21	28,834.21
2040703	机关服务	539.38	539.38
2040704	犯人生活	2,666.75	2,666.75
2040705	犯人改造	704.61	704.61
2040706	狱政设施建设	3,068.85	3,068.85
2040799	其他监狱支出	61.83	61.83
208	社会保障和就业支出	796.01	796.01
20805	行政事业单位离退休	796.01	796.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	796.01	796.01
210	卫生健康支出	1.92	1.92
21004	公共卫生	1.92	1.92
2100409	重大公共卫生专项	1.92	1.92
注：此处空白

								附表3
支出总体情况表
单位名称：广东省惠州监狱								单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	合计	36,851.78	29,630.22	7,221.56
204	公共安全支出	36,053.85	28,834.21	7,219.64
20406	司法	178.22		178.22
2040699	其他司法支出	178.22		178.22
20407	监狱	35,875.63	28,834.21	7,041.42
2040701	行政运行	28,834.21	28,834.21
2040703	机关服务	539.38		539.38
2040704	犯人生活	2,666.75		2,666.75
2040705	犯人改造	704.61		704.61
2040706	狱政设施建设	3,068.85		3,068.85
2040799	其他监狱支出	61.83		61.83
208	社会保障和就业支出	796.01	796.01
20805	行政事业单位离退休	796.01	796.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	796.01	796.01
210	卫生健康支出	1.92		1.92
21004	公共卫生	1.92		1.92
2100409	重大公共卫生专项	1.92		1.92
注：此处空白

			附表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：广东省惠州监狱			单位：万元
收入		支出
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	36,851.78	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
		四、公共安全支出	36,053.85
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	796.01
		九、卫生健康支出	1.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	36,851.78	本年支出合计	36,851.78
		二十三、结转下年

收入总计	36,851.78	支出总计	36,851.78
注：此处空白

			附表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：广东省惠州监狱			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	36,851.78	29,630.22	7,221.56
[204]公共安全支出	36,053.85	28,834.21	7,219.64
[20406]司法	178.22		178.22
[2040699]其他司法支出	178.22		178.22
[20407]监狱	35,875.63	28,834.21	7,041.42
[2040701]行政运行	28,834.21	28,834.21
[2040703]机关服务	539.38		539.38
[2040704]犯人生活	2,666.75		2,666.75
[2040705]犯人改造	704.61		704.61
[2040706]狱政设施建设	3,068.85		3,068.85
[2040799]其他监狱支出	61.83		61.83
[208]社会保障和就业支出	796.01	796.01
[20805]行政事业单位离退休	796.01	796.01
[2080501]归口管理的行政单位离退休	796.01	796.01
[210]卫生健康支出	1.92		1.92
[21004]公共卫生	1.92		1.92
[2100409]重大公共卫生专项	1.92		1.92
注：此处空白

		附表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：广东省惠州监狱		单位：万元
部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		29,630.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25,331.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4,216.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13,444.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2,409.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2,608.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2,425.98
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	221.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,791.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	95.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	60.00
[30206]电费	[50201]办公经费	140.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	120.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	140.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	158.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	28.66
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	48.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	301.11
[30229]福利费	[50201]办公经费	597.53
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	95.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	746.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	219.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,221.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	72.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	569.82
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	27.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	150.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	140.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	262.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	286.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	200.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	50.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	36.00
注：此处空白

				附表7
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：广东省惠州监狱				单位：万元
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	4,824.45	4,824.45
“三公”经费	160.16	160.16
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出	131.50	131.50
1.公务用车购置	36.00	36.00
2.公务用车运行维护费	95.50	95.50
（三）公务接待费支出	28.66	28.66
注：一、行政经费行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
二、“三公”经费 “三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

				附表8
政府性基金预算支出情况表
单位名称：广东省惠州监狱				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：广东省惠州监狱无政府性基金预算支出，本表以空白表进行公示。

		附表9
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：广东省惠州监狱		单位：万元
部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合计	7,221.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,675.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	58.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30205]水费	[50201]办公经费	88.00
[30206]电费	[50201]办公经费	170.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	120.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	529.57
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.20
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	28.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	178.22
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	183.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	292.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,784.29
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2,682.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	101.33
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2,762.24
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	1,669.17
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	475.27
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	442.80
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	163.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	12.00

							附表10
部门预算基本支出预算表
单位名称：广东省惠州监狱							金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
合计	29,630.22	29,630.22	29,630.22
广东省惠州监狱	29,630.22	29,630.22	29,630.22
工资和福利支出	25,331.23	25,331.23	25,331.23
商品和服务支出	2,791.38	2,791.38	2,791.38
对个人和家庭的补助	1,221.61	1,221.61	1,221.61
其他资本性等支出	286.00	286.00	286.00
注：此处空白

								附表11
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：广东省惠州监狱								金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
广东省惠州监狱	7,221.56	7,221.56	7,221.56
监狱公用设施运行维护	539.38	539.38	539.38					围绕年度中心工作，服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，加强区域防控，提升保障实力，加快后勤管理工作创新发展，牢牢把握科学发展主题和节约型机关建设主线，发挥行政管理在推进节约型政府建设、降低机关运行成本的主导作用，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效监狱作出贡献，确保监狱公用设施及后勤保障正常运转。
罪犯生活经费	49.2	49.2	49.2
罪犯生活经费	212.53	212.53	212.53
罪犯生活经费	2,405.02	2,405.02	2,405.02					按中央和我省确定的经费标准及罪犯伙食实物量标准，保障当年度*名在押罪犯（按相关保密规定不宜公开）的伙食、被服、医疗等生活卫生权益，实现监狱安全稳定。
惠州监狱增容项目(新安排自筹资金）	669.17	669.17	669.17					按照《监狱建设标准》，完善司法部核准关押规模人基础设施，完成总建筑面积平方米，包括罪犯用房平方米、警察用房平方米、其他附属用房平方米、武警用房平方米，及相关安全警戒设施。项目已经投入使用，目前正在进行工程结算，预计费用将于2019年支付结算后的工程尾款。
惠州监狱“十二五”基础设施建设项目（自筹）	1,000.00	1,000.00	1,000.00					按照《监狱建设标准》，新建高度戒备监区一个，完成总建筑面积约平方米，包括罪犯用房平方米、警察用房平方米、其他附属用房平方米。2019年预计将完成项目的工程结算和投入使用，费用将全部用于支付工程建设费用。
惠州监狱***项目	163	163	163
惠州监狱***项目	99	99	99
戒毒及传染病查治经费	47.21	47.21	47.21
戒毒及传染病查治经费	17.68	17.68	17.68
其他业务费	43.83	43.83	43.83
惠州监狱***项目	272	272	272
惠州监狱***项目	28	28	28
惠州监狱***项目	72	72	72
惠州监狱***项目	17.8	17.8	17.8
惠州监狱***项目	305	305	305
惠州监狱***项目	405.71	405.71	405.71
惠州监狱***项目	28.45	28.45	28.45
惠州监狱***项目	8.72	8.72	8.72
狱政费	53.33	53.33	53.33
犯人医院补助费	24	24	24
劳动改造费	30	30	30
教育改造费	193.39	193.39	193.39
狱政费	339	339	339
公共卫生专项	1.92	1.92	1.92
警服费	178.22	178.22	178.22
驻监武警等机构补助费	18	18	18
注：因广东省监狱管理局主管专项资金属“秘密”、监狱基建工程项目批文的公开方式为“不公开”，相关信息在表中以“*”号代替。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算36,851.78万元，比上年减少-22.28万元，减0.06 %，主要原因是：一是基本支出受预算人数变化及工资福利政策调整等因素影响，比2018年减少743.38 万元；二是项目支出受项目安排变化影响，比2018年增加721.10万元[主要为新增（或加大）监狱公共设施运行维护、监狱智能管理体系建设、“十二五”项目的基本设施装备配置等项目，以及新增安排罪犯改造经费及警服费等因素共同引起]；支出预算36,851.78万元，比上年减-22.28万元，减0.06 %，主要原因是：一是基本支出受预算人数变化及工资福利政策调整等因素影响减少；二是基建投资支出受项目排布影响减少；三是新增了监狱安防监控工程、监狱智能管理体系建设、监狱公共设施运行维护、警服费等支出项目，增加安排了“十二五”项目的基本设施装备配置、罪犯改造经费的额度等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费160.16万元，比上年增加76.5万元，增长91.44 %，主要原因是监狱部分执法执勤用车、特种专业技术用车（消防车、救护车）、公务用车按规定报废、更新，导致公务用车购置及运行维护支出有所增长。其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费131.50万元（公务用车购置费36 万元，公务用车运行维护费95.50万元），公务接待费28.66万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排4,824.45万元，比上年增加1,885.87万元，增长64.18%，主要原因是一是2019年起，通过增加上缴监狱非税收入，将监狱及监狱企业无法严格区分的共用资源设施费用（如共享的物业管理服务、共用设施的水电费等）全部纳入了部门预算管理；二是按照深化预算管理改革关于不得留下“硬缺口”意见，我狱将从严控制机关运行经费，但同时也适当加大（预留）了刚性支出保障额度；三是根据司法部构建以政治改造为统领的“五大改造”新格局的工作部署，对罪犯改造工作涉及安防信息化建设、一般设备购置费、专用材料费、维修（护）费等方面适当加大了资金投入。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排4689万元，其中：货物类采购预算3688 万元，工程类采购预算352万元，服务类采购预算 649万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 42571.64 万元，分布构成情况为：房屋 155306 平方米，车辆 18 辆，单价在100万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 533.48万元，主要是计算机、打印机、家具、车辆、视频视统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
惠州监狱罪犯生活经费	2,405.02	按中央和我省确定的经费标准及罪犯伙食实物量标准，保障当年度*名在押罪犯（按相关保密规定不宜公开）的伙食、被服、医疗等生活卫生权益，实现监狱安全稳定。
惠州监狱公用设施运行维护	540	围绕年度中心工作，服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，加强区域防控，提升保障实力，加快后勤管理工作创新发展，牢牢把握科学发展主题和节约型机关建设主线，发挥行政管理在推进节约型政府建设、降低机关运行成本的主导作用，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效监狱作出贡献，确保监狱公用设施及后勤保障正常运转。
惠州监狱“十二五”基础设施建设项目（自筹）	1,000.00	按照《监狱建设标准》，新建高度戒备监区一个，完成总建筑面积约平方米，包括罪犯用房平方米、警察用房平方米、其他附属用房平方米。2019年预计将完成项目的工程结算和投入使用，费用将全部用于支付工程建设费用。
惠州监狱增容项目(新安排自筹资金）	669.17	按照《监狱建设标准》，完善司法部核准关押规模人基础设施，完成总建筑面积平方米，包括罪犯用房平方米、警察用房平方米、其他附属用房平方米、武警用房平方米，及相关安全警戒设施。项目已经投入使用，目前正在进行工程结算，预计费用将于2019年支付结算后的工程尾款。

注：因广东省监狱管理局主管专项资金属“秘密”、监狱基建工程项目批文的公开方式为“不公开”，相关在表中以“*”号代替。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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